公开询价公告

中交第三公路工程局有限公司下摄司大桥土建工程项目经理部

物资采购

（五金电料）

采购编号：FA00000121362

1.询价条件

中交第三公路工程局有限公司下摄司大桥土建工程项目已由湘潭市人民政府批准建设，建设资金已落实，项目物资（五金电料）已具备询价条件，现进行公开询价。本次公开询价采用在中交集团供应链管理信息系统线上询价的方式。

2.项目概况、询价内容

2.1 项目概况

2.1.1原湘潭市电工路（湘潭下摄司经易俗河至花石公路一期）工程（K0+000-K4+122.463）于2016年12月由中交联合体（中交三公局、上海振华重工、中交公规院）中标，并由我局具体实施项目建设，受国家政策及模式转换影响，于2021年4月暂停施工至今，已完成施工产值约4亿元（总建安投资14.7亿元）。在湖南省委省政府及湘潭市委市政府的积极推动下，现对项目后续施工内容分块独立招标。中标后项目改名为下摄司大桥土建工程项目（以下简称本项目）对原项目的（K2+025-K4+122.463）未完土建部分进行施工。

本项目涵盖北滨江路互通（K2+025-K2+300）、下摄司大桥主桥（K2+300-K2+840）、飞羊西路互通（K2+840-K3+760）、下摄司大桥南接线（K3+760-K4+122.463）全部剩余土建工程，主要建设内容有北滨江路互通主线桥桥面板安装，北滨江路互通6座匝道桥、下摄司大桥主桥面板安装及桥面附属、匝道桥接线道路工程及全线交安、绿化、照明等工程。

2.2 询价内容

2.2.1 五金电料采购询价不划分包件，物资品种、数量及包件等详见附件 1：询价物资一览表。

2.2.2 本次询价物资质量须符合最新国家标准要求。

3. 报价人资格要求

3.1 本次询价采购要求供应商须具备如下要求：

3.1.1、供应商简介：必须具备较强的技术能力及生产能力，具备一定的资金垫付实力、组织协调能力以及，根据工程需求，确保物资质量及售后服务。

3.1.2、供应商认真编制文件，文件格式必须按照询价文件要求制作，不得随意删减内容，否则按照形式评审不符合标准，符合性检查不通过处理。

3.1.3、在以下网址中看到公开询价信息并满足询价条件的供应商 。

4.询价公告的获取

4.1我公司于2024年11月03日10时在中交集团供应链管理信息系统发布公开询价公告（http://empm.ccccltd.cn），如果贵单位愿意参与询价，请于2024年11月03日10时至2024年11月05日10时（北京时间，下同），中交集团供应链管理信息系统（http://empm.ccccltd.cn）点击参与。

5. 报价单的递交

5.1供应商通过远程登录中交集团供应链管理信息系统（http://empm.ccccltd.cn）上传询价报价表及供应商资格的响应资料（请签字盖章扫描上传）。

递交的时间为：2024年11月08日10:00时前。递交时间即为上传成功时间。逾期未上传成功，询价人不予受理。截止时间（询价截止时间，下同）为2024年11月08日10:00 时止。

5.2本次询价不分包件。

6. 发布的媒介

本次询价在中交集团供应链管理信息系统（http://empm.ccccltd.cn）进行。

7.询价人信息

询价人：中交第三公路工程局有限公司下摄司项目

询价地址：湖南省湘潭市岳塘区下摄司街道五星安置小区东100米

公司联系人：柏女士 联系电话：18872248372

项目联系人：许先生 联系电话：13789563505

电子邮箱：497781697@qq.com

8.结算支付方式：

1.合同签订后 / 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 / ％作为定金，定金在乙方交货后抵作货款。

2.结算手续：货到现场，经甲方清点、验收合格后，依据签收单，每月 15 日办理当月结算。结算周期为上月 16 日至本月 15 日，结算经甲方单位审批后生效。

3.物资结算之日起 30 个工作日内，支付合同本期结算总价款的 80 ％；剩余 17 %在 90 个工作日内，以无息支付 方式付清。同时，甲方有权视项目建设单位对甲方的支付情况统筹办理支付打√选择以下付款方式：

（ √ ）网银转账支付；

（ ）银行票据支付：银行承兑汇票、商业承兑汇票等；

（ ）供应链支付工具：E信通、云信等。

票据期限：（ ）3个月；（ ）6个月；（ ）9个月；（ ）12个月

甲方支付方式包括但不限于现汇、支票、保理、银行承兑汇票及银行电子金融类产品等方式，乙方不得拒绝，约定支付不低于40%的12个月银行承兑汇票或其他银行产品，贴息由乙方承担，任何支付方式均视同现金支付，且由乙方承担贴息等相关费用，甲方不承担除合同价款外的其他任何费用。

4.保修（质）金条款据实选择，如选择则在括号内打√，不选择则在括号内打×：

（√）合同结算总价款的 3 ％作为保修（质）金，按 月 在每期结算中扣除。双方在最终结算 6个月内不计息按规定返还,甲方在按合同约定扣除保修（质）期内应由乙方支付的各类款项和违约金后，向乙方无息支付。

若质保期内因乙方供应材料出现质量问题给甲方造成损失的，甲方有权在保修（质）金及剩余货款中扣除相应款项。

5.乙方负责开具材料增值税专用发票，开具时间和要求以甲方通知为准。乙方提供税务机关核发的增值税专用发票领购簿供甲方查验，以证明发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不及时、不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、违约金及相关损失等。

6.合同采购物资品种、价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，如果甲方取得增值税专用发票尚未认证抵扣，由乙方作废原发票，重新开具增值税专用发票；如果原增值税专用发票已经认证抵扣，则由乙方就合同增加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额开具红字增值税专用发票。

7.若国家调整相关税率，则根据国家相应政策通过不含税价款不变，调整适用增值税税率或征收率的方式，签订税率调整协议来调整含税单价或含税合同总价。

采购物资与包件划分

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